Cuentas por Pagar

Nota:

Presionando la tecla (TAB ↹) puedes pasar por las secciones y cuando esté en gris el botón “Cuentas por Pagar“, presiona "Enter".

Una vez dentro se mostrará el siguiente formulario

1.Establecer Rango de Fechas

Utilizando los campos "Desde" y "Hasta" podrás establecer un rango de fechas a consultar.

2.Seleccionar Proveedor

En el campo "Proveedor" podrás digitar el nombre del proveedor específico que desees o seleccionar el campo y presionar la tecla "Enter" para desplegar la lista completa

3.Aplicar filtros

Podrá seleccionar las opciones "Excluir Compras" y "Solo cuentas Impagas" según considere necesario.

4.Generar Reporte

Una vez completada la información, haga clic sobre el botón "Generar" para cargar la información en el costado derecho del formulario.